县人大常委会：

　　现将我县2024年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

　　今年来，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，深化拓展“三争”行动，深入开展“提标增效”活动，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，坚持政府带头过紧日子，稳定收入预期，强化资源统筹，持续深化财政管理改革，着力提高资金资源配置效率和使用效益，全力服务全县经济社会高质量发展。考虑到目前经济发展态势及保民生、稳增长等支出需求，扶持民营经济高质量发展力度更大、农林水等乡村振兴项目增多、乡镇政府人员及经费补贴的增长等支出超年初预算，根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整规定，为平衡年度收支预算，现就2024年财政收支预算提出如下调整。

　　一、调整一般公共预算收支

　　（一）调整一般公共预算收入

　　1-10月全县一般公共预算总收入完成246097万元，完成年初预算的87.5%，同比增长0.9%；一般公共预算收入完成176691万元，完成年初预算的93%，同比增长5.7%。受房地产市场低迷叠加外部环境不确定性等因素影响，要完成年初人大批复一般公共预算总收入和一般公共预算收入均增长6%目标较为困难。全年一般公共预算总收入预计完成268400万元，比年初预算减少12900万元，比上年下降1%（按财政部通报口径可比增长5.2%）；一般公共预算收入预计完成190000万元，与年初预算持平，比上年增长2.8%（按财政部通报口径可比增长7.6%）。

　　（二）调整一般公共预算支出

　　2024年地方政府一般债务转贷收入13964万元，加上特殊再融资一般债券资金统筹用于“三保”等支出11498万元，合计25462万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出25462万元，具体如下：

　　1.拟安排一般债券资金支出13964万元，其中：中小学义务教育教学楼及基础设施建设（五中新寨校区、凤洋片区学校、新寨小学、乐陶中学等）项目10000万元；省道干线联二线德化半林至盖德路段道路及附属工程项目2964万元；北环路立交桥道路及附属工程建设项目1000万元。

　　2.拟安排一般公共预算支出11498万元，其中：计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等2082万元；保洁专项经费（包含城市生活垃圾分类）6308万元；路灯及夜景电费600万元；公交车运营补助1329万元；对口支援专项资金1179万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）调整政府性基金收入

　　根据1-10月全县政府性基金收入完成情况，对全年预期完成情况进行重新预测，拟将2024年政府性基金预算收入调整为120410万元，调减36450万元，其中：土地出让价款收入调减13300万元、耕地指标交易费收入调减14000万元、专项债券对应项目专项收入调减10000万元，城市基础设施配套费收入调增300万元，污水处理费收入调增450万元，彩票公益金收入调增100万元。

　　（二）调整政府性基金支出

　　根据政府性基金“以收定支”要求，按照预算收支平衡原则，专项债务收入117757万元（含补充政府性基金财力，用于置换隐性债务专项债券8757万元），相应安排支出，具体如下：

　　1.根据政府性基金列收列支原则，收入缺口部分（36450万元）拟从盘活存量资金中统筹安排支出。

　　2.拟安排专项债券资金支出117757万元，其中：工业园区标准化试点园区建设项目21000万元、大坂产业园区基础配套设施项目27500万元、紫洋陶瓷科技文化产业园项目10500万元、城区水环境综合治理工程10000万元、蒲坂水厂及管网改造工程项目8757万元（补充政府性基金财力，用于置换隐性债务）、县医院城东院区项目7500万元、城乡供水一体化项目6000万元、城东工业区新材料产业园项目5000万元、古洋片区标准厂房项目5000万元、城东四期古洋保障性租赁住房项目3500万元、中医院综合楼项目3250万元、世科棚户区改造项目（泮山书苑、水岸林邸）2500万元、职业技术学校二期控规用地建设项目工程2500万元、蕉溪旅游基础设施项目2000万元、城东工业园区三期标准化厂房1750万元、生活垃圾焚烧发电项目1000万元。

　　三、国有资本经营预算

　　（一）调整国有资本经营预算收入

　　根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将2024年国有资本经营预算收入调整为949万元，调增487万元。

　　（二）调整国有资本经营预算支出

　　根据收支平衡原则和支出需求，拟调增2024年国有资本经营预算支出487万元，按规定全部调入一般公共预算统筹使用。

　　四、社会保险基金预算

　　按照年初预算，社会保险基金预算预计收入35306万元，支出32170万元，不作预算调整。

　　以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入、发行债券等有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大预算工委报备。

　　请予审议。

　　德化县人民政府

　　2024年11月22日

　　（此件主动公开）