- 索 引 号：QZ11118-1000-2020-0002
- 备注/文号：德卫健〔2020〕10号
- 发布机构：德化县卫生健康局
- 公文生成日期：2020-03-18
各医疗卫生计生单位：
现将《关于建立安全生产隐患排查整治闭环管理工作方案》印发给你们，请遵照执行。
附件：1.德化县卫健系统公共卫生风险管理检查表
2.德化县卫健系统安全大检查记录表
3.德化县医疗卫生机构消防安全检查表
4.福建省房屋安全隐患自查排查记录表（砖混结构）
5.福建省房屋安全隐患自查排查记录表（框架结构）
6.福建省房屋安全隐患自查排查记录表（钢结构）
7.福建省房屋安全隐患自查排查记录表（底部框架-上部砖混结构）
8.隐患排查整改清单
德化县卫生健康局
2020年3月17日
关于建立安全生产隐患排查整治
闭环管理工作方案
为进一步强化和落实我县卫生健康系统安全生产主体责任，从根本上预防和减少生产安全事故, 根据《德化县迅速开展安全生产百日攻坚行动方案》（德安委﹝2020﹞1号）文件要求，决定在全县卫生健康系统开展安全生产隐患排查治理专项行动，现制定安全生产隐患排查整治闭环管理工作方案：
一、排查工作目标
通过常态化开展隐患排查治理专项行动，摸清安全风险和事故隐患，集中排查治理各类事故隐患和问题，有效管控各类安全风险，做到所有医疗卫生单位深入开展自查自纠，全面开展安全生产隐患排查治理专项行动，最大限度减少各类生产安全事故，有效防范较大以上安全事故，坚决遏制重特大安全事故，确保全县卫生健康系统安全生产形势持续稳定向好。
二、隐患排查内容
在全县所有医疗卫生单位全面深入开展安全生产隐患排查治理，全面深入细致地排查治理安全隐患问题，特别是隐患和问题的整改落实情况、安全风险管控情况，做到排查出来的安全隐患问题100%制表列出清单、100%建立台账，重大隐患100%落实整改责任、措施、资金、时限、预案，牢牢守住安全底线。 结合我县卫健行业情况，重点排查：公共卫生风险管理、安全生产工作管理、建筑和房屋安全管理、消防安全管理等。
三、隐患排查方式
1.各单位“一把手”要率先垂范，工作亲自部署、问题亲自过问、工作环节亲自协调、问题案件亲自督办，带头深入一线调研指导，推动隐患排查治理专项行动深入开展。分管领导要具体负责，协调解决行动过程中的难点问题，推进隐患排查治理专项行动各项工作。班子成员要按照“党政同责、一岗双责”抓好分管部门、分管领域的隐患排查治理工作，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2.各医疗卫生单位要根据相关法律法规、规程规范和技术标准要求，完成隐患排查治理，认真查找事故易发的重点场所、要害部位、关键环节。重点查安全隐患，整改是否到位；查责任制度，是否层层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度，是否严格执行和落实；查设施设备，是否安全运行；查主体资格和生产经营行为，是否合法、有效、规范；查安全预案，是否落实到人、财、物和工作保障措施。自查要做到“六查六看”：即查工作部署，看是否制定了实施方案并进行了贯彻落实；查责任落实，看是否层层落实了责任和签订了安全生产责任书；查具体隐患，看是否按照标准规范开展了全覆盖、全方位、全岗位的隐患排查整治；查履职尽责，看各科室和各岗位是否认真落实了隐患排查整治责任；查隐患整改，看已发现的隐患是否进行了整改；查隐患上报，看是否按规定向有关部门如实上报了重大安全隐患。局安办要具体组织、统筹协调、指导各单位推进隐患排查治理专项行动，确保专项行动取得实效，推进隐患“清零”。
四、隐患排查整改
各医疗卫生单位要根据各类岗位工作人员的岗位工作内容，深入排查本行业领域安全隐患，查找薄弱环节，摸清安全风险，督促抓好隐患整改，落实闭环管理。在检查中发现的事故隐患认真填写《隐患排查整改清单》。对能立即整改的一般隐患要求医疗机构单位立即整改；对发现的无法立即整改的一般事故隐患要求医疗机构限期落实整改，同时下达限期整改通知书，医疗机构单位在整改时限内完成整改，并将整改情况书面向卫健局反馈。卫健局在收到反馈十日内进行复查，并形成复查意见，形成事故隐患闭环管理；对每月未上报隐患自查自改情况以及被列为智慧安监信息管理平台隐患排查治理体系建设黑名单的医疗机构单位，将开展严格的执法检查，对隐患排查专项行动走过场、整改治理不力的，存在重大隐患问题和严重违法违规行为的医疗机构单位，一律依法顶格查处，并及时予以公开曝光。
五、闭环管理措施
1.对排查出的安全风险和事故隐患，要建立问题清单、责任清单、销号清单，找准问题和短板，定准对策措施，倒排时间表，做到“闭环”管理，及时治理纠正违法违规行为、消除事故隐患，做到底数清、情况明、责任到位、化解管控到位。
2.抓好消防安全。各单位要对火灾隐患进行全面排查，彻底查找安全漏洞和火灾风险隐患，加强对火源、电源、易燃易爆物品等的安全管理，切实做好办公楼、住院楼、门诊楼等人员密集场所的消防安全工作，重点抓好对人和物的管理，要保证安全疏散设施(安全出口、疏散楼梯、通道、疏散指示、应急照明)完好，配足配齐消防设备，消火栓及消防水带齐全有效。
3.抓好房屋建筑安全。各单位要立即组织开展对在建工程项目，特别是对既有建筑的改、扩建项目施工消防隐患排查治理工作，并聘请第三方机构检测鉴定。要确保建筑实际情况符合图纸设计，严禁各类违章建筑和乱搭乱建。
4.抓好重点场所安全。重点做好定点医院、第三医院和集中医学观察点等重点场所安全隐患排查治理工作；重点排查安全责任是否明确，安全制度执行是否认真;水、电、气、热等后勤保障系统的安全运行及维修、保养情况;加强对锅炉、压力容器、电梯、高低压变配电系统等各类特种设备和大型医疗设备的检查、检修，确保生产设施、设备处于正常运转状态;本单位各类特种设备定期年检，加强安全管理人员、特种作业操作人员的培训工作，坚持持证上岗，严格执行操作规程。
5.抓好公共安全管理。强化实验室和毒、麻、精药品安全监管，加强对放射源、剧毒化学品、毒菌种及其他危险物品的安全管理，尤其是存放和使用剧毒化学品的单位要建立管理台帐，严格执行剧毒化学品必须用专用仓库储存或单独存放的规定。
六、排查整改要求
1.各医疗卫生单位是隐患排查整治的责任主体，要将隐患排查整治贯穿生产经营活动全过程，依法依规依标准严格自查自改，做到隐患排查整治常态化、制度化、规范化。要认真贯彻落实安全生产工作，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度，有效防范和遏制重特大事故的发生。
2.对检查中发现的安全生产违法违规行为和对已过整改期限仍未整改的单位要严肃执法，该停产整顿的立即予以停产整顿，该关闭的立即予以关闭，确实落实“四个一律”“五个一批”要求。对存在安全生产失信行为的单位或科室，纳入联合惩戒对象和安全生产不良记录“黑名单”管理，实行“一票否决”，倒逼各单位有效落实主体责任。建立健全生产安全事故和重大隐患通报制度，强化整改落实，将依法依规严肃查处每一起生产安全事故，坚持做到事故原因未查清不放过、责任人员未受到严肃处理不放过、责任人和群众未受教育不放过、整改措施未落实不放过。对安全生产隐患排查治理不彻底、责任落实不到位而发生生产安全事故的单位负责人，将进行通报并依法依规从严追责问责。
3.严格责任追究。对隐患排查工作不力、不认真履行职责、对隐患整改监督不到位致使逾期未完成整治、对重大隐患未实施挂牌督办、监督检查中发现重大隐患不依法及时处理和对非法违法活动应依法处置而未依法处置的，一经发现，坚决查处，该问责的坚决问责，决不姑息迁就；对工作不认真不落实致使发生事故的，依法依规严肃追究相关单位和个人的责任。
附件1
德化县卫健系统公共卫生风险管理检查表
检查时间 |
检查人签字 |
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受检单位 |
受检单位责任人签字 |
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检查项目 |
落实情况 |
备注 |
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1.制定应急救援预案 |
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2.配备应急救援物资情况 |
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3.应急演练情况 |
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4.建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况 |
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其它 |
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问题及 整改要求 |
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整改措施及结果 |
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注：本表一式两份，一份存局安办；一份交由被检查单位，请被检查单位于检查时间后5个工作日内将整改措施及结果上报局办公室。
附件2
德化县卫健系统安全大检查记录表
检查时间 |
检查人签字 |
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受检单位 |
受检单位责任人签字 |
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检查项目 |
落实情况 |
备注 |
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1.安全生产管理机构设立，单位主要负责人负总责、分管领导具体负责 |
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2.各岗位安全生产责任制建立、专（兼）职安全生产管理人员配备 |
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3.建立技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程 |
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4.作业现场安全监督检查情况 |
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5.职工教育培训、安全教育宣传 |
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6.安全生产重要设施、装备的写好状况及日常维护、保养情况 |
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7.危险性较大的特种设备和危险品的存储容器、运输工具这完好情况和检测情况 |
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8.对存在较大危险因素的场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况 |
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9.建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍 |
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10.配备应急救援物资、制订应急救援预案和应急演练情况 |
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11.安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况 |
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问题及整改要求 |
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整改措施及结果 |
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注：请被检查单位于检查时间后5个工作日内将整改措施及结果上报局安办。
附件3
德化县医疗卫生机构消防安全检查表
检查时间 |
检查人员签字 |
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受检单位 |
受检单位责任人签字 |
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检 查 项 目 |
落实情况 |
备注 |
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组织机构配备领导小组 |
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宣传情况 |
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培训情况 |
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消防器材、设施配置情况 |
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消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |
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消防水源布局合理，供水通畅，水压充足 |
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消防标志设置到位，完好、有效 |
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应急照明设置到位，完好、有效 |
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用火安全措施落实，无违章、隐患 |
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用电、防雷、防静电措施符合安全要求 |
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建筑工程落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定 |
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台账记录建立齐全，填写规范、有效 |
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问题及整改要求 |
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整改措施及结果 |
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注：请被检查单位于检查时间后10个工作日内将整改措施及结果上报局安办。
德化县卫健局制
附件4
福建省房屋安全隐患自查排查记录表（砖混结构）
业主 |
房屋地点 |
市 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |
|||
联系人电话 |
|||||
是否贫困户 |
□是 □否 |
房屋类别 |
□城市房屋 □农村房屋 |
||
层 数 |
共 层，地下 层、地上 层 |
建筑面积 |
m2 |
建成时间 |
|
基础类型 |
□条形基础 □独立基础 □桩基础 □其它： |
||||
设计情况 |
□经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |
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改造情况 |
□建成后未经改造 □建成后曾改造，改造时间： ，改造内容：□加层 □扩建 □拆改主体结构 |
||||
用途 |
□经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |
||||
自（排）查情况 |
1.重大危险：存在以下情形之一的为重大危险 □1.1房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 □1.2墙体出现斜裂缝，且裂缝宽度超过10mm（仅单条裂缝时）或超过5mm（多条裂缝时） □1.3墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2（仅单条裂缝时）或超过层高1/3（多条裂缝时） 2．危险：加层、扩建、拆改主体结构等但未经有资质设计单位设计，或存在以下三种及以上情形，或同种情形有三个构件（处）及以上的为危险 □2.1墙体出现斜裂缝，但裂缝宽度未超过10mm（仅单条裂缝时）或未超过5mm（多条裂缝时） □2.2墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，但缝长未超过层高1/2（仅单条裂缝时）或未超过层高1/3（多条裂缝时） □2.3纵横墙连接处出现竖向通缝 □2.4支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm □2.5墙体出现缝长超过1/2墙长的水平裂缝 □2.6墙体（柱）明显变形或错位或变截面处出现裂缝 □2.7地基产生滑移，地面平行于边坡的缝隙量大于10mm □2.8砌体风化达断面尺寸15%以上 □2.9人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑 □2.10钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏 3.暂无危险：不属于重大危险或危险情形的 |
||||
结论 |
□重大危险：应立即撤离人员，并拆除建筑物或立即委托专业机构进行安全性鉴定后分类处置 □危险：应立即委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无危险：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |
||||
自（排）查人（签字）： 日期： 年 月 日 |
|||||
注：在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
附件5
福建省房屋安全隐患自查排查记录表（框架结构）
业主 |
房屋地点 |
市 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |
|||
联系人电话 |
|||||
是否贫困户 |
□是 □否 |
房屋类别 |
□城市房屋 □农村房屋 |
||
层 数 |
共 层，地下 层、地上 层 |
建筑面积 |
m2 |
建成时间 |
|
基础类型 |
□条形基础 □独立基础 □桩基础 □其它： |
||||
设计情况 |
□经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |
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改造情况 |
□建成后未经改造 □建成后曾改造，改造时间： ，改造内容：□加层 □扩建 □拆改主体结构 |
||||
用途 |
□经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |
||||
自（排）查情况 |
1.重大危险：存在以下情形之一的为重大危险 □1.1房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 □1.2框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落，钢筋外露 □1.3框架柱一侧出现水平裂缝，对侧混凝土压碎 □1.4主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3，或宽度大于1.0mm □1.5主梁端出现斜裂缝 2.危险：加层、扩建、拆改主体结构等但未经有资质设计单位设计，或存在以下三种及以上情形的或同种情形存在三个构件（处）及以上的 □2.1地基产生滑移，地面平行于边坡的缝隙量大于10mm □2.2墙体出现斜裂缝且裂缝宽度超过10mm（仅单条裂缝时）或超过5mm（多条裂缝时） □2.3柱、梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm £2.4阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝 □2.5主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝 □2.6人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑 □2.7钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏 3.暂无危险：不属于重大危险或危险情形的 |
||||
结论 |
□重大危险：应立即采取撤离人员，并拆除建筑物或立即委托专业机构进行安全性鉴定后分类处置 □危险：应立即委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无危险：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |
||||
自（排）查人（签字）： 日期： 年 月 日 |
|||||
注：在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
附件6
福建省房屋安全隐患自查排查记录表（钢结构）
业主 |
房屋地点 |
市 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |
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联系人电话 |
|||||
是否贫困户 |
□是 □否 |
房屋类别 |
□城市房屋 □农村房屋 |
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层 数 |
共 层，地下 层、地上 层 |
建筑面积 |
m2 |
建成时间 |
|
基础类型 |
□条形基础 □独立基础 □桩基础 □其它： |
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设计情况 |
□经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |
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改造情况 |
□建成后未经改造 □建成后曾改造，改造时间： ，改造内容：□加层 □扩建 □拆改主体结构 |
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用途 |
□经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |
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自（排）查情况 |
1．重大危险：存在以下情形之一的为重大危险 □1.1柱梁连接节点或柱脚节点出现焊缝撕裂、螺栓松动、变形等严重损坏 □1.2钢柱明显变形且柱间无支撑 □1.3无下弦拉杆的人字屋架，屋架明显侧倾且屋架间无支撑 2．危险：加层、扩建、拆改主体结构等但未经有资质设计单位设计，或存在以下三种及以上情形的或同种情形存在三个构件（处）及以上的 □2.1地基产生滑移，地面平行于边坡的缝隙量大于10mm □2.2构件或连接件有裂缝或锐角缺口 □2.3受力构件因锈蚀导致截面损失量大于原截面的10%，或屋架锈蚀杆件数量占杆件总量的10%以上 □2.4梁、板等水平构件明显下挠 □2.5梁明显侧弯 □2.6柱明显变形 □2.7屋架明显下挠 □2.8屋架支撑系统松动失稳，已导致屋架倾斜 □2.9悬挑结构（雨棚等）斜拉杆明显变形，或明显裂纹，或严重锈蚀 □2.10屋架支撑系统缺失，或已出现变形 3．暂无危险：不属于重大危险或危险情形的 |
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结论 |
□重大危险：应立即采取撤离人员，并拆除建筑物或立即委托专业机构进行安全性鉴定后分类处置 □危险：应立即委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无危险：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |
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自（排）查人： 日期： 年 月 日 |
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注：在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
附件7
福建省房屋安全隐患自查排查记录表
（底部框架-上部砖混结构）
业主 |
房屋地点 |
市 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |
|||
联系人电话 |
|||||
是否贫困户 |
□是 □否 |
房屋类别 |
□城市房屋 □农村房屋 |
||
层 数 |
共 层，地下 层、地上 层 |
建筑面积 |
m2 |
建成时间 |
|
基础类型 |
□条形基础 □独立基础 □桩基础 □其它： |
||||
设计情况 |
□经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |
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改造情况 |
□建成后未经改造 □建成后曾改造，改造时间： ，改造内容：□加层 □扩建 □拆改主体结构 |
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用途 |
□经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |
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自（排）查情况 |
1.重大危险：存在以下情形之一的为重大危险 □1.1房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 □1.2上部砖混结构墙体出现斜裂缝，裂缝宽度超过10mm（仅单条裂缝时）或超过5mm（多条裂缝时） £1.3墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2（仅单条裂缝时）或超过层高1/3（多条裂缝时） □1.4框架柱出现竖向受力裂缝，保护层剥落，钢筋外露 □1.5框架柱一侧出现水平裂缝，另一侧混凝土压碎 □1.6主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3，或宽度大于1.0mm □1.7主梁端出现斜裂缝 2．危险：加层、扩建、拆改主体结构等但未经有资质设计单位设计，或存在以下三种及以上情形，或同种情形有三个构件（处）及以上的为危险 □2.1墙体出现斜裂缝，但裂缝宽度未超过10mm（仅单条裂缝时）或未超过5mm（多条裂缝时） □2.2墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，但缝长未超过层高1/2（仅单条裂缝时）或未超过层高1/3（多条裂缝时） £2.3纵横墙连接处出现竖向通缝 □2.4支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm □2.5墙体出现缝长超过1/2墙长的水平裂缝 □2.6墙体（柱）明显变形或错位或变截面处出现裂缝 □2.7地基产生滑移，地面平行于边坡的缝隙量大于10mm □2.8砌体风化达断面尺寸15%以上 □2.9柱、梁、板因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm □2.10阳台或雨棚等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝 □2.11主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝 3.暂无危险：不属于重大危险或危险情形的 |
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结论 |
□重大危险：应立即采取撤离人员，并拆除建筑物或立即委托专业机构进行安全性鉴定后分类处置 □危险：应立即委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无危险：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |
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自（排）查人（签字）： 日期： 年 月 日 |
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注：在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
附件8：
隐患排查整改清单
医疗机构： （盖章）
序号 |
发现时间 |
隐患部位和内容 |
隐患等级 |
整改期限 |
整改措施 |
整改责任单位 |
整改责任人 |
整改完成情况 |
备注 |
填报人： 主要领导： （签字）
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闽公网安备：35052602000172号
