- 索 引 号:QZ11113-3000-2021-00077
- 发布机构:德化县交通运输局
- 公文生成日期:2021-09-28
2020年度
德化县交通运输局
部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ................................................P1-P7
一、部门主要职责 ....................................................P1
二、部门决算单位基本情况 ............................................P1
三、部门主要工作总结.................................................P1
第二部分 2020年度部门决算表 .....................................P8-P15
一、收入支出决算总表 ................................................P8
二、收入决算表 ......................................................P9
三、支出决算表 .....................................................P10
四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................P11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................P12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................P13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................P14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................P14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................P15
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ..............................P15-P20
一、收入支出决算总体情况说明 ......................................P15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................P16
三、政府性基金支出决算情况说明 ....................................P17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......................P17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................P18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............P18
七、预算绩效情况说明...............................................P19
八、其他重要事项情况说明...........................................P19
第四部分 名词解释 .............................................P20-P21
第五分 附件...................................................P21-P40
一、项目支出绩效自评表.............................................P21
二、项目支出绩效评价报告...........................................P24
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
部门的主要职责是:德化县交通运输局是县政府主管全县公路和水路交通行业管理的职能部门,主要承担全县交通基础设施建设和管理、运输市场管理和运政、路政等工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,交通运输局部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
局机关 |
行政单位 |
9 |
运输管理所(地方海事处) |
事业单位(参照管理) |
18 |
交通运输综合执法大队 |
事业单位 |
20 |
农村公路养护管理所 |
事业单位 |
4 |
三、部门主要工作总结
2020年,德化县交通运输局部门主要任务是:认真贯彻落实国家、省市县关于疫情防控工作的总体要求,科学谋划、精心组织、全员参与,共克时艰,用血肉之躯筑起了坚强的疫情防控堡垒。聚焦乡村振兴战略和创建国家全域旅游示范区目标,立足当前、着眼长远、服务全局的交通重点项目,道路建设方面以铁路、高速公路为筋,以国省干线为脉,以农村公路为通畅末梢,构建快速连通的一体化交通网络,加快形成与福厦泉等中心城市、周边县区以及区域综合交通枢纽的便捷衔接,为全域旅游发展、实施乡村振兴战略当好先行。围绕上述任务,主要完成以下工作:
一、闻令而动,打好新冠肺炎疫情防控阻击战
在县委、县政府和市交通运输局的坚强领导和正确指导下,县交通运输系统认真贯彻落实国家、省市县关于疫情防控工作的总体要求,科学谋划、精心组织、全员参与,共克时艰,用血肉之躯筑起了坚强的疫情防控堡垒,并涌现出一批担当作为、表现突出的先进集体和先进个人,1人被省委、省政府授予抗击新冠肺炎疫情先进个人,局机关党支部被县委、县政府授予基层先进党组织、3人被授予疫情防控阻击战先进个人。
1.把好入德关口。勇挑“运输保障”与“防疫”两个重担,快速投入防疫战斗,按照“一断三不断”工作要求,第一时间在省道215线小溪、英山格、高速出口等通往外县(市)主干道设置11个临时检疫点,指派工作人员进驻车站督促落实疫情防控主体责任,联防联控把好关口,为全县广大群众构筑起第一道安全防线。据统计,1月23日至2月22日0时,各检疫点共检查车辆64683车次,检测体温116027人次,由120移送就医9人次,劝返车辆734辆次、劝返1373人次,移送后勤组留观77人次;2月10日至5月14日,2个客运站共检测旅客体温40376人次,移送得心酒店隔离3人次,移送医院观察1人次,移送有关乡镇跟踪1人次。强化市、县两级联动,从3月23日起至5月15日,指派5人分别在晋江机场、泉州动车站配合设立服务组,共落实“点对点”接回人员89人次,其中移送得心酒店88人次、移送相关乡镇1人次。
2.建立工作制度。在省、市尚未明确交通检疫工作有关制度之前,牵头制定交通运输行业卫生检疫、交通检疫组工作方案,结合实际制定入德人员排查、管理流程图、健康信息登记表、交通运输行业疫情防控应急预案、Ⅰ级响应工作措施等交通检疫和应急制度,保障交通检疫工作高效开展。
3.保障应急运输。统筹调配15部应急保障车辆,快速响应,共前往福州、厦门、泉州等地承运应急物资13车次,县内运送医护人员3车次、应急物资15车次,圆满完成运送防护物资、医护人员等应急运输保障任务。
4.保障复工复产。精准发力,根据疫情防控和出行需求科学合理投放运力,客运班线和城市公交有序恢复运营,保障复产复工企业员工返岗和人民群众出行需求。同时,扎实做好交通参建单位复工审批等工作,积极应对疫情形势变化。
5.推进疫情防控常态化。按照“应检尽检”的原则,对已复工复产的客运、公交、网约车驾驶员和冷链产品运输、邮政快递企业从业人员调查摸底并建立台账,按照检测频率要求,组织做好核酸检测工作,截至11月底,共检测1014人,全部为阴性。督促客运企业规范落实通风、消毒、卫生清洁等各项防疫措施,推广使用“八闽健康码”,对乘坐班线客运车辆人员实行亮码核验管理。督促客运企业规范落实通风、消毒、卫生清洁等各项防疫措施,推广使用“八闽健康码”,对乘坐班线客运车辆人员实行亮码核验管理。
二、精心筹划,全力推进交通工程项目建设
按照县委“五个年”决策部署,紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系,加快铁路、高速公路建设,扎实做好县乡道改善,畅通农村公路“微循环”,补齐交通基础设施短板,全力推进交通运输脱贫攻坚工作。
1.突出规划引领。尽一切努力推进昌厦高速铁路途经德化并设立站点项目列入国家铁路网规划;紧紧抓住国家、省、市规划调整契机,争取环戴云山公路桂阳至水口路段纳入国省干线中期调整规划,目前已完成设计招投标工作,设计单位正在进行工程可行性研究报告编制。
2.加快铁路建设。至12月底,兴泉铁路德化段完成投资6亿元,占年度投资计划的100%,累计完成投资18.5亿元,占总投资的88.09%;站前广场项目已完成施工许可证办理、土地报批;施工单位已进场开工,正在进行基础及下部结构施工,桩基完成80%,完成年度投资计划。
3.推进高速公路建设。重点推进德化城关至永泰嵩口高速公路前期工作,目前已完成初勘初设外业验收,完成初步设计文件(初稿)编制,争取今年12月底完成勘察设计(初稿);积极配合省、市交通主管部门及建设单位加快推进厦沙高速汤城枢纽至德化段拓宽改造,目前承建单位已进场,争取2023年6月完工。
4.优化城乡路网。继续完善干线公路网,推进省道310龙门滩至苏洋段建设,除0.34公里涉及基本农田外,其余全部完工;龙门滩至碗坑段正进行施工图设计,争取今年年底前完成初步设计变更文件。加强城乡道路衔接,建成桂阳乡至省道215线(上涌)公路和春美乡至省道215线(赤水)公路。投资约1.2亿元实施城关至上涌路段“白改黑”工程,项目全线长26.954公里。
5.建设“四好农村路”。一是农村公路提档升级。投资2197万元完成通建制村“单拼双”35公里,投资1650万元提级改造通自然村公路31公里。二是实施公路安保工程。投资690万元实施安全生命防护工程76公里、投资456万元实施危病桥改造1座即县道329桂东线南埕中桥,目前南埕中桥已动工建设,已完成下部结构,正进行梁片预制;安全生命防护工程正进行施工。三是提升应急抢险能力。投资1600万元建设县公路养护中心与应急抢险基地,目前已完成主体工程,正在实施室外工程。四是强化典型示范带动。获评省级“四好农村路”示范县、创建示范乡镇1个;投资300万元完成对170公里县道进行路面中修和沿线安全设施修复;投资600万元分别建设县道313赤水至春美路段21.474公里、县道329南埕至龙门滩路段24.974公里的生态示范路,目前已完成招投标。
三、民生优先,大力发展城市公交
1.购置公交车辆。督促闽兴公交公司落实资金、制定计划,购置新能源公交车35部。
2.建设公交总站。督促建设单位加快推进项目建设,项目总投资2400万元,其中年度计划投资1500万元,目前完成1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼等项目的主体结构工程、1#楼、2#楼、3#楼砌体工程,累计完成投资1551万元,完成年度投资的103.4%。
四、履职尽责,强化道路运输行业监管
1.完成春运保障任务。春运期间,共投入客运车辆151辆,累计运送旅客2.9万人次;投入公交车72辆,累计运送旅客25.6万人次,未发生客、货运输安全责任事故和长时间大面积旅客滞留现象。
2.抓实安全生产工作。以开展安全生产大排查大整治百日攻坚行动为抓手,着力构建隐患排查治理和安全生产风险分级管控双重预防机制,整体推进道路运输、公路隐患、房屋安全等隐患整治,重点突破,综合施治,牢牢守住交通运输安全发展底线。今年来,共出动执法检查人员893人次,检查企业592家次,发现隐患213处,已整改206处,整改率96.7%。
3.维护运输市场秩序。严管“两客一危”车辆,加大“黑车”整治力度,突出打击私家车、网约车等非法从事客运经营行为,定期对维修、汽车租赁、驾培等运输企业开展执法检查,落实交通、公安联合治超常态化制度化,规范超限治理,严整路域环境,严管内河水域和道路货运物流安全,严厉查处各类非法违法经营行为。今年来共出动执法人员2588人次,检查客货运车辆3388车次(含春运服务岗登记检查),检查企业、场站876次,查处违法案件196起(其中总质量超限运输案件57起交警负责处罚),处行政罚款71.2806万元;组织行政听证2次,办理行政复议1件(维持行政决定),申请法院强制执行3件(准予强制执行)。
同时,做好人大建议、政协提案办理、招商引资、普法、信访、精神文明、工青妇等工作。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开01表 金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,669.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
31,419.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
3,333.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
381.50 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
16,324.11 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
450.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
16,158.32 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18,000.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
48,423.22 |
本年支出合计 |
58 |
51,313.93 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
7,333.62 |
年末结转和结余 |
60 |
4,442.90 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
55,756.84 |
总计 |
62 |
55,756.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开02表 金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
48,423.22 |
45,089.54 |
|
|
|
|
3,333.68 |
||
211 |
节能环保支出 |
381.50 |
381.50 |
||||||
21110 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
||||||
2111001 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
13,419.93 |
13,419.93 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,419.93 |
13,419.93 |
||||||
2120802 |
土地开发支出 |
13,419.93 |
13,419.93 |
||||||
213 |
农林水支出 |
450.00 |
450.00 |
||||||
21301 |
农业农村 |
450.00 |
450.00 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
450.00 |
450.00 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
16,171.79 |
12,838.11 |
3,333.68 |
|||||
21401 |
公路水路运输 |
11,319.61 |
7,985.93 |
3,333.68 |
|||||
2140101 |
行政运行 |
667.56 |
667.56 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
242.00 |
242.00 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
1,314.00 |
1,314.00 |
||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9,096.05 |
5,762.37 |
3,333.68 |
|||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1,080.18 |
1,080.18 |
||||||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
932.48 |
932.48 |
||||||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82.84 |
82.84 |
||||||
2140403 |
对出租车的补贴 |
45.58 |
45.58 |
||||||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
19.28 |
19.28 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
3,772.00 |
3,772.00 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,157.00 |
3,157.00 |
||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
615.00 |
615.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开03表 金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
51,313.93 |
667.56 |
50,646.37 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
381.50 |
381.50 |
|||||
21110 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
|||||
2111001 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||||
2120802 |
土地开发支出 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||||
213 |
农林水支出 |
450.00 |
450.00 |
|||||
21301 |
农业农村 |
450.00 |
450.00 |
|||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
450.00 |
450.00 |
|||||
214 |
交通运输支出 |
16,158.32 |
667.56 |
15,490.76 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
12,273.53 |
667.56 |
11,605.97 |
||||
2140101 |
行政运行 |
667.56 |
667.56 |
|||||
2140106 |
公路养护 |
1,257.22 |
1,257.22 |
|||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10,348.75 |
10,348.75 |
|||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
179.18 |
179.18 |
|||||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
31.48 |
31.48 |
|||||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82.84 |
82.84 |
|||||
2140403 |
对出租车的补贴 |
45.58 |
45.58 |
|||||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
19.28 |
19.28 |
|||||
21406 |
车辆购置税支出 |
3,705.61 |
3,705.61 |
|||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,320.30 |
3,320.30 |
|||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
385.31 |
385.31 |
|||||
229 |
其他支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开04表 金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,669.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
31,419.93 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
381.50 |
381.50 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
450.00 |
450.00 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
11,727.53 |
11,727.53 |
|||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
45,089.54 |
本年支出合计 |
59 |
46,883.14 |
12,559.03 |
34,324.11 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4,475.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,681.40 |
2,681.40 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,570.83 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
2,904.18 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
49,564.55 |
总计 |
64 |
49,564.55 |
15,240.44 |
34,324.11 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开05表 金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
12,559.03 |
667.56 |
11,891.47 |
||
211 |
节能环保支出 |
381.50 |
381.50 |
||
21110 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
381.50 |
381.50 |
||
213 |
农林水支出 |
450.00 |
450.00 |
||
21301 |
农业农村 |
450.00 |
450.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
450.00 |
450.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
11,727.53 |
667.56 |
11,059.97 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7,842.74 |
667.56 |
7,175.18 |
|
2140101 |
行政运行 |
667.56 |
667.56 |
||
2140104 |
公路建设 |
||||
2140106 |
公路养护 |
1,257.22 |
1,257.22 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,917.96 |
5,917.96 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
179.18 |
179.18 |
||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
31.48 |
31.48 |
||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82.84 |
82.84 |
||
2140403 |
对出租车的补贴 |
45.58 |
45.58 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
19.28 |
19.28 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
3,705.61 |
3,705.61 |
||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,320.30 |
3,320.30 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
385.31 |
385.31 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开06表 金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
559.68 |
302 |
商品和服务支出 |
78.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
30101 |
基本工资 |
193.38 |
30201 |
办公费 |
22.83 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30102 |
津贴补贴 |
152.64 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
30103 |
奖金 |
6.13 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.72 |
30206 |
电费 |
4.08 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
40.30 |
30207 |
邮电费 |
2.80 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.86 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.11 |
30211 |
差旅费 |
12.29 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
30.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
62.08 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.47 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
30304 |
抚恤金 |
16.43 |
30224 |
被装购置费 |
1.50 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30305 |
生活补助 |
0.74 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.38 |
312 |
对企业补助 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.38 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31205 |
利息补贴 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
21.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.24 |
39906 |
赠与 |
|||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||
39999 |
其他支出 |
||||||||
人员经费合计 |
589.15 |
公用经费合计 |
78.41 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开07表 金额单位:万元 |
项目 |
行次 |
本年决算数 |
合计 |
1 |
2.82 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
2.82 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开08表 金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,904.18 |
31,419.93 |
34,324.11 |
|
34,324.11 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
2,904.18 |
13,419.93 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,904.18 |
13,419.93 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||
2120802 |
土地开发支出 |
2,904.18 |
13,419.93 |
16,324.11 |
16,324.11 |
|||
229 |
其他支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
部门:德化县交通运输局 |
2020年度 |
公开09表 金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余7,333.62万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入48,423.22万元,本年支出51,313.93万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余4,442.90万元。
(一)2020年收入48,423.22万元,比上年决算数增加23471.72万元,增长94.07%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入13,669.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入31,419.93万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入3,333.68万元。
(二)2020年支出51,313.93万元,比上年决算数增加21082.92万元,增长69.74%,具体情况如下:
1.基本支出667.56万元。其中,人员支出589.15万元,公用支出78.41万元。
2.项目支出50,646.37万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出12,559.03万元,比上年决算数增加3.67万元,增长0.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)能源节约利用支出(2111001)381.5万元,较上年决算数增加301.5万元,增长376.88%。主要原因是增加项目资金投入。
(二)其他农业农村支出(2130199)450万元,较上年决算数增加450万元,主要新增项目投入。
(三)行政运行支出(2140101)667.56万元,较上年决算数增加39.96万元,主要是人员调入增加支出。
(四)公路养护支出(2140106)1257.22万元,较上年决算数增加1165.34万元,增加126.83%。主要原因是增加农村公路养护投入。
(五)其他公路水路运输支出(2140199)5917.96万元,较上年决算数减少6459.09万元,减少109.14%。主要原因是减少及调整项目支出。
(六)成品油价格改革对交通运输补贴支出(2140499)179.18万元,较上年决算数减少1156.03万元,减少645.18%。主要原因是该项目当年度未完成,造成当年度资金未全额投入。
(七)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)1936.7车辆购置税支出1687万元,较上年决算数减少1907.3万元,减少49.62%。主要原因农村公路设施建设项目完工,减少支出。
(八)车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602)3705.61车辆购置税支出1687万元,较上年决算数增加3571.61万元,增加2665.38%。主要原因增加农村公路设施建设项目投入。
三、政府性基金支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出34,324.11万元,比上年决算数增加22676.54万元,增长194.69%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)土地开发支出(2120802)16324.11万元,较上年决算数增加13565.93万元,增长491.84%。主要原因是增加公路建设项目的投入。
(二)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)18000万元,较上年决算数增加18000万元。主要原因是新增专项债用于铁路建设支出项目。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出667.56万元,其中:
(一)人员经费589.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费78.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出2.82万元,比年初预算的18.7万元下降84.92%。主要原因是厉行节约,减少支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出2.82万元,比年初预算的6.7万元下降57.91%。主要是上级来检查人员次减少,厉行节约,减少支出。累计接待35批次、314人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度3个项目实施单位自评,分别是农村公路维护资金、公交车补助、交通专项业务费项目,涉及财政拨款资金共计1835.4万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
2020年度无开展对项目实施部门评价工作。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年度机关运行经费支出78.41万元,比上年决算数增长69.75%,主要是增加办公楼除险加固和交通防疫相关支出。
(二)政府采购情况
本部门2020年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
二、《项目支出绩效评价报告》
农村公路维护专项资金绩效自评报告
为提高农村公路维护专项资金使用绩效,县交通运输局组织对2020年度农村公路维护资金专项开展绩效评价。
一、项目基本情况。
(一)基本情况。2020年度预算县级安排农村公路维护资金共807.87万元,市级追加补助602.5万元,实际到位金额1410.37万元,资金支出1410.37万元。根据《德化县农村公路养护管理考评细则(暂行)》,对全县农村公路进行养护维护。加快补齐民生社会事业短板,不断推进提升城乡公共基础设施水平,加快构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局。根据工作要求,我局组成工作小组对农村公路维护专项开展自评工作。
(二)主要成效。根据《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》(闽政〔2017〕50 号)文件精神,2020年我县对县道307.1公里、乡道769.3公里、村道1014.3公里的道路、桥梁、涵洞等进行小修维护,促使公路延长使用寿命,降低修建成本,间接地推动了当地农村公路经济发展,改善农村生产生活条件;保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好、沿线设施完善、绿化协调美观,构建“安全、畅通、完善、整洁”的公共交通环境,营造良好的社会环境,提高人民群众的幸福感和满意度。
二、绩效分析
(一)绩效目标分析
1.产出时效得10分(共10分)
“产出时效指标”通过“工作开展时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展4次的农村公路小修维护为标准,按照2020年度安排的任务目标进行工作。
2.产出成本得10分(共10分)
“产出成本指标”通过“资金投入”三级指标进行评价。根据2020年年度工作计划及资金预算安排,通过成本控制率评估,结合全县农村公路维护检查验收实际情况,以补助形式分4次安排维护资金至项目实施单位,共投入财政资金1410.37万元。
3.产出数量得13.5分(共15分)
“产出数量指标”通过“公路维护里程”三级指标进行评价。农村公路维护总里程2090.7公里,其中:县道307.1公里、乡道769.3公里、村道1014.3公里,全年共进行4次的维护小修,所有县道、乡道、村道都进行了维护保养,较好的保持了农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好、沿线设施完善、绿化协调美观。
4.产出质量得13.5分(共15分)
“产出质量指标”通过“公路养护质量”三级指标进行评价。农村公路维护总里程2090.7公里,全年共进行4次的维护小修。根据检查验收合格率统计情况,全年维护保养的县道、乡道、村道质量较高,但部分乡道、村道维护不能够每次养护及时到位。
5.经济效益得10分(共10分)
“经济效益指标”通过“促进经济发展”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后,减少农村生产生活成本,改善农村生产生活条件,促进了当地农村经济发展,效果明显。
6.社会效益得10分(共10分)
“社会效益指标”通过“道路通达性”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后,公路两侧无占用,能满足农村区域机动性、可达性,通行性能良好。
7.生态效益得10分(共10分)
“生态效益指标”通过“生态平衡”三级指标进行评价。是指某种特定的活动对生态环境所起推动作用的程度。项目实施没有破坏生态环境平衡,公路两侧水土保持、绿化完好,协调美观。
8.可持续影响得10分(共10分)
“可持续影响指标”通过“农村公路可持续利用”三级指标进行评价。项目实施后能为区域内的生产活动提供良好的交通环境,能为我县长期提供良好的道路通行条件,助力经济社会生产生活可持续发展,效果明显。
9.服务对象满意度得7分(10分)
“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查,群众满意度为94%,可见群众对此项工作的肯定程度,但还存在一些不足,今后将进一步加强农村公路维护保养工作。
(二)现场核查分析
2020年度共分4次拨付农村公路维护资金1410.37万元,通过统筹安排资金的使用,较好的对全县县道307.1公里、乡道769.3公里、村道1014.3公里的公路进行小修维护,保持公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好,沿线设施完善、绿化协调美观。
(三)项目管理情况分析。
按照《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》(闽政〔2017〕50 号)中相关规定,2020年农村公路养护资金按每年每公里县道30000元、乡道14000元、村道4000元标准安排,省级和地方财政各承担50%,其中地方需承担的资金原则上由设区市、县级财政各承担一半。我县完全按照此标准投入相应的农村公路维护资金。着力保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、构造物完好,沿线设施完善、绿化协调美观。
(四)目标设置分析
2020年农村公路维护资金目标值是根据该专项资金使用功能属性设定,目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由按照《福建省政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》统筹执行,与预算安排匹配度、关联度协调统一。
三、存在的主要问题
1、公路养护质量有待进一步提升。通过每季度对各级养护单位的检查,有的养护区域存有个别线路没有养护或质量不合格的现象。
2、养护人员业务水平参差不齐。由于养护人员为各养护单位临时聘请,无法相对长期固定,流动性大,业务培训有限,养护人员水平不高。
3、养护资金管理使用不够规范。每季度对养护质量进行检查,同时对养护资金管理情况进行了抽查,发现个别单位存有养护资金拨付不及时,或与其他专项资金合并使用的现象。
4、养护资金管理机制不够健全。经检查,全县有的养护单位没有结合自身区域的实际情况制定相应的养护资金管理制度,养护资金发放、考核、评比没有相应的依据。
四、下一步改进工作的意见和建议
1、进一步提高养护质量。我局将加强管理,每季度组织相关人员下乡检查,并严格按有关管理规定进行考核。各养护单位加强重视,抓好辖区内列养线路的养护管理工作。
2、加强养护业务培训。要进一步提高养护工的养护水平及安全意识,定时组织农村公路养护及安全生产相关知识的培训,明确养护工日常养护的基本要求、日常巡查的频率及范围、水毁灾害的抢修及上报、养护工的安全生产教育等。
3、加强农村公路养护资金使用情况跟踪监管。进一步应健全养护资金申请、拨付、使用、管理和监督机制,按规定渠道及时拨付资金,不得中间截留、挤占和挪用公路养护资金,保证专款专用。
4、健全农村公路养护资金管理机制。进一步完善资金管理办法,加强农村公路养护资金的检查、监督、考核,保证农村公路专项补助资金专款专用,不得挪用其他项目支出。
公交车补助专项资金绩效自评报告
为提高公交车补助专项资金使用绩效,县交通运输局组织对2020年度公交车补助专项开展绩效评价。
一、项目基本情况。
(一)基本情况。2020年度预算县级安排农村公路维护资金共1000万元,实际到位金额1000万元,资金支出1000万元。根据《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》,加快补齐民生社会事业短板,大力发展公共汽车,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通。根据工作要求,我局组成工作小组对城市公交车补助专项开展自评工作。
(二)主要成效。根据《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》(德政〔2012〕37号)文件精神,2020年我县公共交通按统筹规划、分步实施、政策扶持、协调发展的原则,大力发展公交汽车,提高公共汽车营运质量和效率,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务,营造良好的公共交通环境,提高人民群众的幸福感和满意度。
二、绩效分析
(一)绩效目标分析
1.产出时效得10分(共10分)
“产出时效指标”通过“时间期限”三级指标进行评价。时效是以一个年度内根据年度工作计划安排,开展对公交车补助的一系列工作。
2.产出成本得15分(共15分)
“产出成本指标”通过“营运补助”、“免收空调费用补助”、两个三级指标进行评价。根据2020年年度工作计划及资金预算安排,通过成本控制率评估,结合全县公交车补助实际情况,其中:营运补助880万元,免收空调费用补助120万元,全部完成年初既定目标。
3.产出数量得15分(共15分)
“产出数量指标”通过“补助车辆数”、“群众受惠人数”、“补助企业个数”三个三级指标进行评价。其中补助车辆数量116辆,群众受惠人数19.1万人,受惠企业1个,提高公共汽车营运质量和效率,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务。
4.产出质量得10分(共10分)
“产出质量指标”通过“运营车辆质量”三级指标进行评价。根据公交车辆日常维护保养检查有关规定,通过定期对运营公交车辆进行质量安全进行检测,保证了所有公交车辆日常运行质量,确保乘客乘车安全。
5.经济效益得8分(共10分)
“经济效益指标”通过“企业经济收入”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后,减少公共交通运营企业生产成本,提高了运营企业的经营收入,促进了企业的资产增值,但对企业的影响相对不够明显。
6.社会效益得8分(共10分)
“社会效益指标”通过“群众出行便捷”三级指标进行评价。是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度。通过项目实施后,促进了公共交通体系建设,降低了老年人、未成年人、学生等乘坐公共交通工具出行的成本,为群众提供便捷的出行方式。但受公交班次、运营时间、线路等影响,在上下班高峰期的交通还存在不足。
7.生态效益得10分(共10分)
“生态效益指标”通过“生态平衡”三级指标进行评价。是指某种特定的活动对生态环境所起推动作用的程度。项目实施没有破坏生态环境平衡,在节能减排、降低尾气排放方面的效果比较明显,但还有待进一步提升。
8.可持续影响得10分(共10分)
“可持续影响指标”通过“公交出行分担率”三级指标进行评价。项目实施后能为区域内的城区生产活动提供良好的交通环境,减少家用车辆的出行,为长期提供良好的道路通行条件分担较高的比率,助力经济社会生产生活可持续发展,效果明显。
9.服务对象满意度得9分(10分)
“服务对象满意度”指标通过“居民对城市公共交通服务的满意率”三级指标进行评价。通过不定期对城区居民满意度进行调查,满意度为89%,可见居民对此项工作的肯定程度,但还存在一些不足,今后将进一步加强公共交通服务工作。
(二)现场核查分析
2020年度共拨付公交车补助资金1000万元,通过统筹安排资金的使用,进一步加强了补齐民生社会事业短板,大力发展公共汽车,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通。
(三)项目管理情况分析。
按照《德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》(德政〔2012〕37号)有关精神,2020年安排公交车补助资金1000万元,全部县级财政承担。我县按照文件精神和市场规律及时调整公交车补助政策,大力发展公交汽车,提高公共汽车营运质量和效率,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务,营造良好的公共交通环境,提高人民群众的幸福感和满意度。
(四)目标设置分析
2020年公交车补助资金目标值是根据该专项资金使用功能属性设定,目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由按照德化县人民政府关于扶持县公交事业发展的实施意见》(德政〔2012〕37号)文件统筹执行,与预算安排匹配度、关联度协调统一。
三、存在的主要问题
一是项目主管单位未制定有效的监管机制。德化县公共交通汽车有限公司收到项目资金后,本级对项目资金的使用跟踪监督尚未建立有效措施进行监管。
二是绩效目标中的受惠人数乘车人次,量化指标计算依据不够准确,不能全面掌握全市应享受乘车优惠和已享受乘车优惠人群的数据。
三是公交车实际运营过程中出现交通堵塞现象,群众对公交通行满意程序还有存在不认可的现象,可能受公交班次、运营时间、线路等影响,在上下班高峰期的交通还存在不足。
四、下一步改进工作的意见和建议
一是建议项目主管单位建立相关的监管机制,对项目资金进 行事前、事中、事后的跟踪问效。
二是制定明确的目标以及科学、细化的绩效指标,为项目绩效评价提供合理的数据依据,并严格遵照执行。
三是建议加大公交车辆运营的投入,制定全面、详细、可执行的公交交通补贴制度,提高群众出行选择公交车的可行性,争取做到出行容易,服务规范。
业务专项资金绩效自评报告
为提高交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项资金使用绩效,县交通运输局组织对2020年度交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项、油价补贴专项审计开展绩效评价。
一、项目基本情况。
(一)基本情况。2020年度预算安排交通安全综合执法(含春运)专项资金共27.53万元,实际到位金额27.53万元,资金支出27.53万元。根据省市交通主管部门部署,紧紧围绕“交通强国”建设新征程,开展打非治违、超限治理、渣土车违法超限运输治理和安全生产综合整治,保障战备交通公路通畅。切实增强全局意识、国防安全意识、责任意识,持续深化“平安单位”和国防交通安全建设,推动大队执法监管工作,增强国防安全观念。为进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作,加快新能源汽车推广应用,促进公交行业节能减排和结构调整,推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。
(二)主要成效。根据《中华人民共和国道路运输条例》《出租汽车经营服务管理规定》《出租汽车驾驶员服务管理规定》、《国防交通条例》《交通战备应急自治制度》《福建省城市公交成品油价格补助和新能源公交车运营补助资金管理暂行办法的通知》等有关规章制度,重点对出租汽车、客运、货运、驾培、寄递物流等市场违规违章经营行为进行严厉打击;对于情节严重、影响恶劣的违法违规经营行为进行依法处理。通过一系列的阳光、文明、规范的交通综合执法活动,成效显著,全县各类交通运输违法率明显下降,创建了畅、安、舒、美的公共通行环境。组织全县抓好国防交通专业保障队伍建设工作,提高战备意识;组织了1次保交护路演练。及时、有序地处理各类突发事件,为突发状态下应急任务提供保证。对城市公共交通油补贴发放情况进行了审计,进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作,推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。
二、绩效分析
(一)绩效目标分析
1.产出时效得10分(共10分)
“产出时效指标”通过“工作开展期限”三级指标进行评价。时效是工作开展时间以1个年度全部完成工作计划,项目的实施全部按计划完成。
2.产出成本得15分(共15分)
“产出成本指标”通过“执法费用”、“交战费用”、“审计费用”三个三级指标进行评价。根据2020年年度工作计划及资金预算安排,通过成本控制率评估,结合全县交通综合执法、交战工作开展和油价补贴审计实际情况,共投入财政资金27.53万元,达到年度预期目标。
3.产出数量得15分(共15分)
“产出数量指标”通过“执法检查次数”、“保交护路演练次数”、“审计油补车辆数”三个三级指标进行评价。以每月每组出动次数、年度演练次数、审计油补车辆数量进行统计。据统计,执法队伍每月执法全部超过20次/组,组织年度保交护路演练1次,对全县253辆享受油补政策补贴的车辆进行审计。
4.产出质量得10分(共10分)
“产出质量指标”通过“交通运输市场管理”和“安全执法率”两个三级指标进行评价。是指通过交通综合执法对运输市场管理促进作用和执法安全生产活动对社会发展所起推动作用的程度,主要在相关部门统计数据报表综合体现。与上一年度相比较,2020年度执法安全无事故,交通运输违法率明显下降,交通运输市场管理规范、制度健全,运输市场秩序好。
5.社会效益得20分(共20分)
“社会效益指标”通过“依规严格执法”三级指标进行评价。是指交通综合执法活动对社会发展所起推动作用的程度。通过交通执法活动,进一步提高执法队伍业务素质,健全考核机制,促使依法管理,文明执法,及时消除道路安全隐患,进一步推动了建立良好道路运输市场管理秩序。通过调查了解,执法队伍全部依法依规开展执法工作,社会反映效果较好。
6.可持续影响得20分(共20分)
“可持续影响指标”通过“道路运输市场平稳”三级指标进行评价。通过做好日常执法工作,突出对出租车、“两客一危”等重点车辆的联合整治,积极依法开展整治整顿,努力维护市场经营秩序,为全县的各种生产活动提供良好的交通环境,保障经济社会生产生活可持续发展,维护好运输市场经营和交通保障秩序。
8.服务对象满意度得20分(共20分)
“服务对象满意度指标”通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过对群众满意度进行调查,群众满意度达到93%,可见群众对此项工作还有一定程度的偏见。今后将进一步加强开展该项内容的工作,争取群众的理解。
(二)现场核查分析
2020年度共支出交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项经费27.53万元,通过统筹安排资金的使用,通过一系列的阳光、文明,规范的交通综合执法活动,全县各类交通运输违法率明显下降,交通线路持续保持畅通,创建了畅、安、舒、美的公共通行环境。
(三)项目管理情况分析。
按照年度预算安排及专项资金管理相关规定,县财政下达2020年交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项、油补审计经费共27.53万元。 根据省市交通主管部门部署,开展打非治违、超限治理、渣土车违法超限运输治理、安全生产综合整治和国防交通应急保障工作;进一步规范城市公交行业成品油价格补助管理工作,推动城市公交行业平稳转型、健康持续发展。
(四)目标设置分析
2020年交通安全综合执法(含春运)、交通战备专项、油补审计经费目标值是根据该专项资金使用功能属性设定,目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集年度预算安排统筹执行,与预算安排匹配度、关联度协调统一。
三、存在的主要问题
一是交通综合执法立法还不够完善。交通综合执法本身的抽象行政行为不够完善,存在一定范围的具体行政行为违法,虽然有些抽象行政为通过清理审查已经废止,但涉及“三乱”的地方或区域性规范性文件却时有出台。
二是交通执法工作不规范。有些行政执法人员素质较低,在行政执法过程中,滥施处罚、越权执法、以言代法,甚至徇私舞弊:损害了交通运输部门在人民群众中的形象。
三是交通行政执法工作也存在着执法难的问题。立法尚不完善,缺乏有效的执法手段;法律法规在实施当中存在的问题不能得到及时正确的解决。
四、下一步改进工作的意见和建议
一是健全和完善交通行政执法法律法规体系。出台更为科学和完善、操作性更强的关于交通行政执法的法律法规,针对交通行政执法存在的一些问题,尽快在交通领域综合执法、相对集中行政处罚权、自由裁量机制等方面出台更细致完善的规定,如实施原则、基本范围、实施程序、备案监督等基本规定,加强法律法规操作层面的研究和贯彻,全面改进提高交通行政执法能力和水平。
二是建立和完善交通行政执法监督机制。根据我国法律制度,行政机关执法活动必须接受有关部门和社会团体等多方面的监督。交通综合执法同样也要接受各方面的监督,还要进一步加强交通执法部门内部的监督。
三是加强执法部门间的协作,重视同司法机关的密切配合。交通综合执法在执行交通行政过程中,不可避免地会涉及其他交通行政执法部门乃至跨行业的其他一些行政部门的职责。交通综合执法必须加强与其他行政执法部门间的通力协作,联合执行,才能取得良好的效果。
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